第一部分  沐鸣娱乐概況

  一🧑‍🧒‍🧒、主要職能

  二、部門基本情況

  第二部分  2017年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二𓀂、收入決算表

  三、支出決算表

  四🌧、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  八、財政專戶管理資金收入支出決算表

  九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

  第三部分  2017年度部門決算情況說明

  一、收入決算情況說明

  二💆🏼‍♂️、支出決算情況說明

  三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  四🥖、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  五、其他重要事項及相關口徑情況說明

  第四部分  名詞解釋

第一部分  沐鸣娱乐概況

一🙋🏻‍♂️📲、主要職能

（一）主要職能

舉辦高等職業教育，為社會輸送高水平🦕💁🏻‍♂️、高技能🦶🏿、適用性強的復合型人才。

（二）2017年度重點工作任務介紹

圍繞學院發展目標🧑‍🎓，完成教育教學工作的診斷與改進，完成學院教學基礎設施的建設，完成學院高職招生工作📮，完成學院舉辦的各種社會培訓及職業技能鑒定工作✅。

二🛏、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入沐鸣娱乐部門2017年度部門決算編報的單位共1個🌇。其中：行政單位0個，事業單位1個👲🏼，其他單位0個。

（二）部門人員和車輛的編製及實有情況

沐鸣娱乐部門2017年末實有人員編製260人💑。其中👷‍♂️：行政編製0人（含行政工勤編製0人），事業編製260人（含參公管理事業編製0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人）🧑‍🦱，事業人員258人（含參公管理事業人員0人）🏞。

離退休人員0人🏄🏻‍♀️。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編製 5  輛，在編實有車輛9輛➖。

（各部門可結合實際製作基本情況分布圖表等）

第二部分  2017年度部門決算表

見附件

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

沐鸣娱乐部門2017年度收入合計9,264.88萬元。其中：財政撥款收入7,261.41萬元🥃，占總收入的78.38%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%𓀂；事業收入1,252.84萬元，占總收入的13.52%👩‍🍳；經營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入750.64萬元🫄🏽，占總收入的8.10%。

二🚻、支出決算情況說明

沐鸣娱乐部門2017年度支出合計9,264.88萬元。其中：基本支出5,451.25萬元🙋🏿，占總支出的58.84%；項目支出3,813.63萬元，占總支出的41.16%；上繳上級支出、經營支出🚶🏻‍♀️‍➡️、對附屬單位補助支出共0.00萬元🤼‍♂️，占總支出的0.00%🗽。

（一）基本支出情況

2017年度用於保障沐鸣娱乐機機構正常運轉的日常支出5,451.25萬元。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的84.25%；辦公費、印刷費、水電費☺️、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的15.75%。

（二）項目支出情況

2017年度用於保障沐鸣娱乐機構🏊🏼‍♀️、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用於專項業務工作的經費支出3,813.63萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

沐鸣娱乐部門2017年度一般公共預算財政撥款支出7,261.41萬元,占本年支出合計的78.38%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

 1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 2.外交（類）支出0.00萬元🎆，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 4.公共安全（類）支出0.00萬元🤵👩🏻‍🔬，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 5.教育（類）支出6,039.08萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的83.17%。

 6.科學技術（類）支出30.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.41%。

 7.文化體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 8.社會保障和就業（類）支出559.33萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.70%。

 9.醫療衛生與計劃生育（類）支出290.17萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.00%🪽。

 10.節能環保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 11.城鄉社區（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%🦢。

 12.農林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%🙇🏿‍♀️。

 13.交通運輸（類）支出0.00萬元🚵🏻，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%🔟。

 14.資源勘探信息等（類）支出0.00萬元🧑🏻‍🦱👩🏼‍💻，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 15.商業服務業等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%💴。

 16.金融（類）支出0.00萬元🫲🏼，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 17.援助其他地區（類）支出0.00萬元👈🏼，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 18.國土海洋氣象等（類）支出0.00萬元🉑，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 19.住房保障（類）支出342.83萬元⛹️‍♂️，占一般公共預算財政撥款總支出的4.72%。

 20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元🛶🛤，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 21.其他（類）支出0.00萬元💡，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 22.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 23.債務付息（類）支出0.00萬元🧎‍♀️，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%🏊🤌🏿。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

沐鸣娱乐部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為65.00萬元，支出決算為38.61萬元👷🏽，完成預算的59.40%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00萬元🕧🦇，完成預算的0.00%🧙🏿‍♀️；公務用車購置及運行費支出決算為29.89萬元，完成預算的85.40%；公務接待費支出決算為8.71萬元👨🏽‍⚕️，完成預算的29.03%🥟。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2016年增加/減少-0.71萬元4️⃣，增長/下降-1.80%🏃🏻‍♀️‍➡️。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0.00萬元，增長/下降0.00%；公務用車購置及運行費支出決算增加/減少-0.02萬元，增長/下降-0.08%🪔；公務接待費支出決算增加/減少-0.70萬元，增長/下降-7.39%。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00萬元👁‍🗨，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出29.89萬元，占77.42%；公務接待費支出8.71萬元🙅🏽，占22.56%🏮。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出29.89萬元。其中👨🏽‍🔧：

公務用車購置支出0.00萬元🚙，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出29.89萬元👰🏻‍♀️，開支財政撥款的公務用車保有量為9輛。主要用於學院所需車輛燃料費、維修費🦵🏻、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出8.71萬元📂👎🏻。其中：

國內接待費支出8.71萬元（其中：外事接待費支出0.00萬元），共安排國內公務接待110批次（其中⛓：外事接待0批次）🏄🏽‍♂️😮‍💨，接待人次3,484人（其中：外事接待人次0人）。主要用於學院相關工作，產生的接待批次及人次等）發生的接待支出👩‍🌾👩🏻‍🦼‍➡️。

國（境）外接待費支出0.00萬元🐥，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人🤶🏻🐦‍⬛。

五🧑‍🦯‍➡️、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

沐鸣娱乐部門2017年機關運行經費支出0.00萬元

（二）國有資產占用情況

截至2017年12月31日🚶，沐鸣娱乐部門資產總額31,136.16萬元🍎，其中🤸🏻🔅，流動資產5,179.29萬元，固定資產5,395.86萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程19,779.77萬元🌼，無形資產781.23萬元，其他資產0.00萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加（減少）-172.21萬元🧛🏼，其中;流動資產增加（減少）-1,428.47萬元，固定資產增加（減少）163.71萬元,對外投資及有價證券增加（減少）0.00萬元，在建工程增加（減少）1,104.75萬元🧚🏻‍♀️🍾，無形資產增加（減少）-12.20萬元。

（三）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出💆🏽‍♀️、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費🦶🏻、公務接待費💩。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費🐙、國外城市間交通費👐、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出🆘；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）🏃‍♂️‍➡️🤺；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費🤾、維修費、過路過橋費🧖🏼、保險費🧛🏻‍♀️、安全獎勵費用等支出🔠；公務用車指用於履行公務的機動車輛，包括省部級幹部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）🩱。