沐鸣娱乐關於采購報銷的管理規定
為規範學院采購，保證學院采購工作的順利進行*️⃣🖥，結合我院實際情況及相關文件規定的要求🛍️🚣🏻♂️，經學院研究決定🌖，現對學院采購報銷要求規定如下：
一👫🏻、支付和報銷手續由采購需求部門經辦人或個人辦理。
二、采購部門填寫並提交《沐鸣娱乐設備、材料購置計劃審批表》，根據學院經費審批權限規定，報學院相關領導批準實施采購。
三🚴🏽♂️👩🦰、《沐鸣娱乐設備設備、材料購置計劃審批表》相關說明：
1🧔🏽、各處、室、系（部）發生購置業務時均須填報；
2👧💂🏼♂️、購置用途👨👧👧：屬於項目的註明項目名稱
3、購置資金來源主要填明：部門預算資金✋🏻、學院科研（課題）資助經費、上級部門撥入專項資金、質量工程專項資金、學科帶頭人資助經費等
4、采購部門一般為填報部門🏊🏻。負責采購的組織、參與、驗收、監督等工作，采購完成後采購部門負責人在相關單據上簽署意見☎。
（1）科研課題的采購部門為科研處。
（2）根據歸口管理的原則🧉，分管院領導可根據采購的具體實際🧙🏿，指定相關管理部門負責組織實施采購🚶🏻♂️➡️。如教務處、科研處、實訓部、團委等部門🫱🏽🕺🏻。
5、由後勤處核實確認是否屬政府采購目錄，提供原有同類設備存量狀況🐟，並簽署意見🙃。
四、付款報銷發票的要求🎫🛞：
（一）一次性采購價值在3000元（為一個專項業務活動全部支出累計金額）以下的🤛🏿。
采購部門通知計財處付款和報銷時須同時提供以下材料：
1、相關領導批準的《沐鸣娱乐設備教學設備🤘🏽、材料購置計劃審批表》原件🤦♂️；
2🛌🏼、提供符合財務報銷規定的發票；
3✢、報銷發票的簽字要求🚵🏻♂️：經辦人、驗收人、采購部門負責人、分管副院長簽字。
屬固定資產類的須由學院固定資產管理員簽字，達不到固定資產的備品備件須由學院資產管理員簽字。
4、采購清單：附報銷發票後
（二）一次性采購價值在3000元（為一個專項業務活動全部支出累計金額）以上30000元以下的
采購部門通知計財處付款和報銷時須同時提供以下材料：
1、相關領導批準的《沐鸣娱乐設備設備、材料購置計劃審批表》原件🏋️♀️；
2、提供符合財務報銷規定的發票；
3、報銷發票的簽字要求：經辦人🔟、驗收人（所有參與人員）、采購部門負責人、監審處或紀檢部門負責人、分管副院長🧑🏿⚕️、院長簽字。
屬固定資產類的須由學院固定資產管理員簽字，達不到固定資產的備品備件須由學院資產管理員簽字。
4🌆、采購清單：附報銷發票後
（三）學院招投標：按招投標的相關規定辦理。
采購部門通知計財處付款和報銷時須同時提供以下材料：
1、相關領導批準的《沐鸣娱乐設備設備👊🏽、材料購置計劃審批表》原件🔪👷🏿♀️；
2、符合財務報銷規定的發票；
3、報銷發票的簽字要求：經辦人😱、驗收人（所有參與人員）、采購部門負責人、監審處負責人、紀檢部門負責人、分管副院長、院長簽字。
屬固定資產類的須由學院固定資產管理員簽字🧏🏽，達不到固定資產的備品備件的須由學院資產管理員簽字🤦🏽。
4💗、合同原件一份；
5👨👩👧👦、驗收單原件一份；
6🤷🏽♀️、後勤處資產登記表原件一份🏯🛤。
（四）政府采購🦸🏼：所有采購中屬於政府采購目錄或采購達到政府采購限額標準的須按政府采購的相關規定辦理。
（一）由學院自行付款的
采購部門通知計財處付款和報銷時須同時提供以下材料：
1、相關領導批準的《沐鸣娱乐設備設備、材料購置計劃審批表》原件；
2✌🏼、政府采購需求申報表；
3、政府采購需求明細表🧎🏻；
4、中標通知書；
5⛑、合同原件一份👨🔬；
6🫙🉑、驗收單原件一份；
7👩🎤、後勤處資產登記表原件一份🪘。
8、符合財務報銷規定的發票：經辦人🐻❄️、驗收人（所有參與人員）、采購部門負責人👨❤️💋👨、監審處負責人、紀檢部門負責人🌉、分管副院長、院長簽字。
（二）財政直付的🌌：
除以上8項外🦹🏼♂️🧑🏽🦲，還須提供👩🏻🦰：國庫直付申請書。
共9項付款材料👷🏻♀️。
五、根據歸口管理🛝🤵🏻、歸口采購的原則，計財處負責采購資金的落實、核撥及付款手續，後勤處負責政府采購項目歸類和分包以及市采購中心的報批手續，報批完成後由各分管院領導組織各類采購的實施。
六、采購完成後🔲，辦理報銷和支付所需的各種附件由采購部門備齊後方可通知計財處辦理報銷和支付手續🦥，缺一不可。
七🧚🏿♀️、對於采購程序不規範、驗收及報銷簽字手續（包括固定資產管理員或資產管理員簽字）及要件、附件不齊🤚🏻☀️、報銷不及時等不符合報銷要求和規定的財務收支事項一律不予辦理報銷和支付手續，由此而造成的後果由采購部門承擔。
八💠、本規定自2014年9月1日起執行🔬，原有規定終止執行。屬於本規定生效之日前正在辦理或辦理完畢尚未辦理報銷的一律仍按原辦法報銷。
九、本規定由學院計財處負責解釋🙋🏼♀️。
附件🤚🏼：《沐鸣娱乐設備設備、材料購置計劃審批表》
沐鸣娱乐
2014年8月31日